根據(jù)《中華******辦公室（以下簡稱鏡湖開發(fā)辦）及下屬單位2024年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審計(jì)，現(xiàn)將審計(jì)結(jié)果公告如下：

一、基本情況及審計(jì)評價(jià)意見

鏡湖開發(fā)辦是市政府派出機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)鏡湖新區(qū)范圍內(nèi)開發(fā)建設(shè)和招商引資等工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和統(tǒng)一管理。2024年納入部門預(yù)算管理的單位5家，包括鏡湖開發(fā)辦本級及下屬4家事業(yè)單位，2024年部門決算收入194610.04萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8.42萬元，支出194610.02萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8.44萬元。

審計(jì)結(jié)果表明，鏡湖開發(fā)辦比較重視預(yù)算執(zhí)行管理，建立了支出管理暫行辦法、辦公用品辦公資產(chǎn)管理等制度，內(nèi)部控制制度基本健全。但在預(yù)算收支管理、公務(wù)支出管理等方面還存在一些問題，需要改進(jìn)和完善。

二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題

******消防驗(yàn)收費(fèi)和1次會議費(fèi)在下屬單位列支。

（二）工程建設(shè)項(xiàng)目管理不夠到位。1個(gè)項(xiàng)目未及時(shí)辦理竣工財(cái)務(wù)決算且長期閑置；1個(gè)項(xiàng)目存在招標(biāo)文件把關(guān)不嚴(yán)質(zhì)疑答復(fù)流程不規(guī)范、工期延期且延期報(bào)告未出具審核意見等問題。

（三）公務(wù)支出欠規(guī)范。鏡湖開發(fā)辦1次會議無預(yù)算安排，1次接待無公函，3次三區(qū)用車未經(jīng)批準(zhǔn)且未建公務(wù)用車臺賬。

（四）內(nèi)部控制管理不夠到位。鏡湖開發(fā)辦預(yù)算指標(biāo)調(diào)整先實(shí)施后上會討論，13筆往來款未及時(shí)清理；鏡湖開發(fā)辦及下屬4家單位工會費(fèi)未足額代扣上繳。

三、審計(jì)建議

針對本次審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,紹興市審計(jì)局已依法出具了審計(jì)報(bào)告,并提出了如下審計(jì)建議：一是進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理，提升財(cái)務(wù)管理水平，不得在下屬單位列支費(fèi)用；二是進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)管理，及時(shí)辦理竣工財(cái)務(wù)決算，加強(qiáng)招標(biāo)文件內(nèi)容審核，規(guī)范招標(biāo)質(zhì)疑回復(fù)流程，及時(shí)推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度；三是進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)支出管理，切實(shí)加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)支出的審核，規(guī)范公務(wù)用車使用和審批；四是進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制管理，嚴(yán)格執(zhí)行重大事項(xiàng)決策制度，加強(qiáng)往來款管理，并及時(shí)進(jìn)行清理，規(guī)范工會經(jīng)費(fèi)收支管理，按規(guī)定上繳工會費(fèi)。

四、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

紹興市審計(jì)局已將審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題作出處理并進(jìn)行督促整改。鏡湖開發(fā)辦對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題和提出的審計(jì)建議高度重視，進(jìn)行了對照檢查，并采取相關(guān)措施進(jìn)行了整改。